p_lstat och p_ptrans - Tabeller - Referensinformation

p_sxxx10: Konverterad från.

Om du väljer att kopiera statistiktransaktioner vid en saldoflytt så skrivs den gamla anställningens id-begrepp (Företag, Enhet, Arbtag-id, Anst-id) till detta fält. 

Procent

För transaktioner som ingår i en extrautbetalning (se funktion Extrautbetalning) kan det här fältet användas för att styra så att en viss procent dras i skatt på den specifika transaktionen istället för den generella skatteprocenten som annars anges på en arbetstagare som ska få extrautbetalning med specifik skatteprocent.

Det gäller inte transaktioner som ingår i vanlig ordinarie löneutbetalning.

Ackumuleringskod

Fältet heter Skatt i översikter och detaljfönster i HR-plus 8. Via detta fält går det att överstyra beskattning av enstaka transaktion. Det går även att stoppa generering av ytterligare transaktioner från en enstaka transaktion.

Följande val är möjliga (koden inom parentes avser fältets lagringsvärde):

Ej skatt (1): Trots att lönearten är styrd till tabellskatt (011b) eller engångsskatt (012b) så kommer denna transaktions belopp ej att ackas dit.

Ej skatt, ej generering (4): Samma som “Ej skatt” samt inga transaktioner genereras, även om det i lönearten angivits att transaktioner ska genereras.

Engångsskatt (6): Trots att lönearten är styrd till tabellskatt (011b) så kommer denna transaktions belopp att ackas till engångsskatt (012b).

Engångsskatt, justering (7): Samma som “Engångsskatt” samt texten “Justering” skrivs i textfält 1 förutsatt att där inte redan står något.

Engångsskatt, ej generering, retro (8): Samma som “Engångsskatt” samt inga transar genereras, även om det i lönearten angivits att transar ska genereras. samt texten “Retroaktiv lön” skrivs i textfält 1 förutsatt att där inte redan står något.

Tabellskatt (2): Trots att lönearten är styrd till engångsskatt (012b) så kommer denna transaktions belopp att ackas till tabellskatt (011b).

Ingen ackning (e): Trots att lönearten är styrd till ackumulatorer så kommer denna transaktions belopp inte att ackas till någon ackumulator.

Ursprung

URSPRUNGSKOD

Indikerar var en transaktion är skapad. Koden sätts av systemet.

A= Post skapad från SCHEMATRANSAKTION (tabell 14) via pl1340/pl1530.

B= Beloppet har beräknats automatiskt.

C= Post skapad från SCHEMATRANSAKTION (tabell 14) via schemaladdning, pl1205.

D= Auomatiskt genererade transaktioner från dagtyp.

F= Transar inom aktuell rapporteringsperiod.

G= Transaktion skapad i generationsväxling.

H= Trans från lönedata.

I= Trans genererade från löneberäkning med g, t eller transaktionsdelning.

J= Transaktion från generellt gränssnitt, närvaro eller frånvaro (posttyp 11 eller 12).

K= Korrigeringstrans från statistikregister.

M= Används i kundunik rutin.

N= Skuldhantering per löneart. Intern kod.

O= Korrigeringstransaktion. Intern kod.

P= Korrigering semester. Intern kod.

Q = Ackordsberäknad transaktion

R= Retrotransaktioner.

S = Post skapad från programmet Inläsning lön, vid inläsning med filformat "Standard".

T= Post skapad från tidredovisningstrans (pl1340/pl1530).

U= Utvärderad, förrapporterad trans inom utbetalningsmånaden.

V= Korrigeringstrans (Tidsredovisning)

W= Korrigeringstrans, Avräkningstyp = 4

X= Fri användning.

Z= Reseräkningstransaktioner.

Å= Transaktion från webbtid

Ö= Rutin FERIELÖNER. Intern kod.

&= Samma som T (ovan) fast koden byts ut till & vid generationsväxlingen. D.v.s. “framåtrapporterad frånvaro som är inläst via pl1530/pl1340.

> = Reglering av kort/lång frånvaro p.g.a. “Föreg.period=7”. Här finns ett antal varianter av hanteringen baserat på vilket värde som finns i signalfält 6. Se mer info i beskrivningen för fält p_sxxxs6/p_txxxs6.

/ = läggs in på transen av schemaladdningen när transaktionerna för röd dag skapas upp enligt vad som är angivet i Tabellverket/tab 42. Avvikande dagtyp.

1 = Semestertransaktion som har skapats upp utifrån "föreg överuttag" = 1.

2 = Semester under sjukdom.

3 = Transaktion som har skapats upp utifrån "fridagsöverbyggnad" = 3

4 = Semestertransaktion som har skapats upp utifrån "sista dag kod" = 4 i tabell 28, semestertypstabellen.

5 = Transaktion som har skapats upp utifrån "fridagsöverbyggnad" = 4.

6 = Semestertransaktion som har skapats upp utifrån "föreg period" = 4.

7 = Semestertransaktion som har skapats upp utifrån "sista dag kod" = 7 i tabell 28, semestertypstabellen.

8 = Semestertransaktion som har skapats upp utifrån "sista dag kod" = 8 i tabell 28, semestertypstabellen.

( = Transaktion som har skapats upp utifrån "fridagsöverbyggnad" = 5.

) = Transaktion som har skapats upp utifrån "fridagsöverbyggnad" = 6.

< = Transaktion som har skapats upp utifrån "fridagsöverbyggnad" = 7.

p_sxxxn1 / p_txxxn1

Karenstimmar. Om karensregel Karens antalskod används (se avtalstabellen) så lagras det timmar i det här fältet på sjuktransaktioner där det finns karenstimmar kvar att dra.

Om inga karenstimmar finns kvar att dra blir värdet i fältet noll. Kan användas för att prissätta transaktionen olika genom att använda t000n1 som sökvärde i aprisformeln. 

Belopp i valuta (d.v.s. det svenska beloppet omräknat i aktuell utländsk valuta).

Används vid utbetalning av arvode/gage.

Sändningskod.

Används vid utbetalning av arvode/gage.

Högriskskydd. Eftersom lönearten för sjukdag 1 genereras även vid karensbefrielse p.g.a. allmänt eller särskilt högriskskydd lagras följande signaler i det här fältet:

 0 = Ingen karensbefrielse

1 = Allmänt högriskskydd, d.v.s. maxtaket på 10 karensdagar inom ett år har uppnåtts.

2 = Särskilt högriskskydd, d.v.s. arbetstagarfältet Befriad karens = Ja.

Detta möjliggör olika prissättning på ”Löneart karensavdrag” beroende på vilken signal som gäller.

Signalfält 6.

I kombination med ursprungskod = > (p_txxxb5) betyder signalerna här följande:

1 = Gäller fridagsöverbyggnad = 8.

2 = Gäller fridagsöverbyggnad = 9.

3 = Gäller föreg period = 6.

4 = Gäller fridagsöverbyggnad = u.

5 = Gäller föreg period = u.

7 = Gäller röda dagar som skapats upp i schemaladdningen.

8 = Gäller avräkningstyp = d (timsemester enligt årsarbetstidsavtalet).

9 = Gäller föreg period = 7.

Sjukperiod.

Här framgår vilken sjukperiod respektive sjuktillfälle tillhör.

Detta möjliggör kontroll av ”max ett helt karensavdrag per sjukperiod” även då sjukperiodens olika sjuktillfällen sträcker sig över flera månader eller består av återinsjuknande.

Valutakod (d.v.s. vid en utlandsbetalning i annan valuta än svenska kronor).

Används vid utbetalning av arvode/gage.